制度为社会成员之间的合作和交流提供了基础和保障，促进了社会的和谐与发展。创新的管理制度规范是怎样的？下面给大家整理了一些创新的管理制度，供大家参考。
一、员工仪表仪容
<一>着装
1、员工日常上班，须穿公司统一定制的工装，一律佩带司徽(左胸前);
2、参加商务活动以及重要会议，男员工穿西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带;女员工宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，但不宜太袒太露。
<二>仪表仪容
1、员工必须注意仪表仪容的美感，着装干净整洁、言行举止大方得体;
2、男员工不得留长发、怪发，女员工不得留怪异发型，应保持清雅淡妆，打扮适度，工作时间不得戴重首饰;
3、坐时要上身挺直，不要弯曲，与他人谈话时两腿不得翘叠和晃动;
4、站时应挺胸、收腹，不得叉腰、抱肩和依靠他物;
5、行走时保持步伐轻盈，双臂自然摆动;
6、员工上班期间应保持饱满而愉悦的精神状态。
二、员工行为规范
1、工作场所提倡讲普通话，不得大声喧哗;
2、提倡礼貌用语，早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“您辛苦了”、“再见”等用语;
3、对待上司要尊重，对待同事要热情，坦诚待人、团结协作，不拉帮结派、
党同伐异;
4、商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势，对待客人态度要礼貌、大方、热情、稳重;
5、与人交谈时要注意措辞分寸，谦虚谨慎，善于倾听，不随便打断他人谈话;
6、接转电话，要先说：“您好”，外来电话，还需报公司名，语言要亲切、简练、有礼;
7、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提前向会议主持人请假。会上应关闭通讯工具，不喧哗、不窃窃私语、认真领会会议精神、做好会议记录，保持会场清洁，会议结束后按序依次退场;
8、工作时严禁串岗或相互闲聊、不准看电影、打游戏、吃零食，不得做与工作无关的事情;
9、不酗酒，遇特殊情况须征得领导同意后方可喝酒;
10、未经允许不得打印、复印个人资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事，不得将办公用品带出公司;
11、不得将亲友或无关人员带入工作场所，不得在值班时间留宿外来人员。
三、员工基本职责
1、遵守国家法律法规，遵守公司有关规章制度及本岗位所属部门的各项管理细则;
2、遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象，严格保守公司的商业秘密;
3、遵守职业道德，不贪污受贿，不得利用职务或工作之便将公司财物占为己有或转送他人，更不得向他人索取钱财或为个人亲友谋私利;
4、爱岗敬业，忠于职守，以积极的态度对待工作，不断提高个人的道德修养和文化修养，保持良好的工作作风;
5、处理工作要保持头脑冷静，服从上级指挥安排，不推诿、不扯皮、不顶撞上级;
6、按岗位描述及上级的要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止上级安排的工作;
7、严格按公司的管理模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效;
9、发现有损害公司利益的行为，应立即投诉;
10、客户投诉时要及时上报或处理;
11、有根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务;
12、未经批准，不得在外兼职工作，不得利用公司名义私自承揽公司同行业务;
13、保持办公环境整洁卫生，及时清理办公用品、办公设备;
14、爱护公司一切财产，爱护各种办公用具，节约水、电、办公用品及公司财物;
15、积极学习，刻苦钻研，努力提高业务水平，提高职业技能水平，积极参加培训和考核;
16、创造和谐的工作环境，互相学习、互相帮助、共同提高，发扬团队精神，增强公司的凝聚力。
四、员工聘用
<一>基本政策
1、公司本着任人唯贤、人职匹配的原则进行招聘，实行人员聘用制;
2、招聘工作视岗位需要按流程进行，同等条件下本公司员工优先;
3、采取面试形式，对应聘人员从德、能、勤、绩等方面进行考察，择优录取;
4、面试官筛选过程中不得因个人亲疏、凭个人感情而定，不得因民族、性别、年龄等歧视应聘人员。
<二>入职
1、应聘者通过面试、背景审查，经确认合格后，方可录用;
2、新员工上班的第一天必须到公司人事部门报到，办理入职手续，并将个人身份证、毕业证、资格证等证件的复印件及照片等交人事部存档;
3、新员工在参加完公司组织的岗前培训后，到公司人事部门领取《新员工分配》到用人部门正式上班。
4、业务培训由各部门负责。
<三>试用
1、新录用人员一般有7天的试工期，在入职后7天内离职，没有工资;试工期过后，直接进入试用期，试用期加试工期共为2个月;
2、试用期满，员工应由自己提出并撰写员工转正申请表，由人事部报有关领导审批，经相关领导批准后方可转正;
3、试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，考核合格者，将给与转正，成为公司正式员工;考核不合格者，将予以辞退;
4、员工试用期间的薪资按照公司《员工薪资管理规定》标准予以核定。
<四>聘用的终止
1、试用期间，公司有权对员工态度及工作表现给予考核，不合格者将予以辞退;
2、若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可直接将员工辞退;
3、员工无故连续旷工2日或全月累计无故旷工3日或1年内无故旷工达5日的，视为自动离职，有或劳动协议的要承担违约责任;
4、凡离职者，必须先填写离职申请书，并按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续后，方可正式离职;公司予以辞退的除外;
5、未办妥离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，损失金额从薪资中扣除;如薪资不足以抵扣时，介绍人负连带责任或移交司法机关进行处理。
<五>个人资料
1、员工应将个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况、个人学历、工作变动情况等及时提供给公司人事部;
2、公司人事部负责员工资料的保管、更新及保密。
五、考勤管理
<一>作息时间
春冬季：上午08：30——12：00
下午13：30——17：30
夏秋季：上午08：30——12：00
下午14：00——18：00
<二>员工考勤
1、请假规定
(1)公司所有员工请假均实行先申请后批准的原则，未经上级批准或未在人事部备案的请假视为无效并按旷工处理;
(2)所有请假均需逐级审批，批准权限为两天以内(包括两天)由部门负责人批准，2天以上由副总批准，报人事部备案，部门负责人请假由总经理批准报人事部备案;
(3)紧急情况不能提前申请必须电话请示上级批准并通知人事部负责考勤员工，上班后第一个工作日内补齐相关手续，否则按旷工处理;
(4)任何类别的请假都需填写，经部门负责人事前批准，并到人事部登记，如遇紧急情况，不能事先请假者，应在请假当日上班前1小时电话通知本部门负责人和人事部门，未在8：30前登记者，请假无效，按迟到或旷工处理;
(5)请假时间最小单位为半天，超过半天少于1天者的视为请假1天，依次类推，请假扣款按个人工资标准由财务核扣。
管理制度员工守则相关文章：
2、考勤纪律
(1)迟到、早退
迟到、早退是指在规定上、下班时间未到岗位或私自离岗。
(2)迟到、早退的处罚
在一个自然月份里，允许两次迟到(夏季不晚于8：40，冬季不晚于9：00)给员工应急时使用，第三次或更多的迟到处理如下：
★当天迟到、早退10分钟以内(含10分钟)罚款10元;
★当天迟到、早退10分钟到20分钟(含20分钟)的罚款20元;
★当天迟到、早退20分钟到30分钟(含30分钟)的罚款50元;
★超过30分钟按旷工半天论处，当月连续3次迟到或早退给予严重警告
处分加罚100元。
(3)旷工
凡下列情况均以旷工论：
★无故不到岗;或者不请假不到岗;迟到或早退30分钟以上(且未电话请假)或者未获准不到岗为旷工;
★不服从工作调动，经教育仍不到岗;
★被司法部门处理。
(4)旷工具体规定
★旷工最小计量单位为半天，因个人原因旷工半天者，扣除当日工资的
1.5倍;旷工1-2天者(含1、2天)扣除当日工资的2倍;旷工2-3天者(不含3天)扣除当日工资的3倍;无故旷工3天以上者(含3天)，按自动离职处理，并且不发放任何补偿费用;
★连续旷工3日视为自动离职，如因员工擅自离职给公司造成经济损失的，员工需另外支付经济赔偿。
一、住校生管理领导机构
学校成立专门的住校生管理机构，住校生管理领导小组组长：但保云，成员：岳田敏、曹贤越、付先和、焦善国、陈光艳。
二、住校生宿舍内务管理制度
1、门窗玻璃干净，无灰尘，无足印，无泥迹，窗台无杂物。
2、地面干净(包括床底)无纸屑，无果壳，无灰尘，无痰痕，无卫生死角。
3、天花板、墙壁清洁，无蜘蛛网，无乱涂、乱画、不贴不健康等图画，寝室内不得随意打钉打洞。
4、床上给人舒爽之感，早、午起床棉被叠好，被子枕头按指定方向摆放到位，床铺平整，床单拉直，个人卫生整洁无多余物品。
5、衣服洗后按指定位置晾晒，其它衣物不能乱丢乱挂，要叠好放在箱子里。
6、牙膏牙刷、口杯、毛巾、脸盆、胶桶、鞋子等按指定位置统一摆放，行李日用品按指定位置存放。
7、坚持每日一小扫，每周一大扫清洁卫生制度，打扫室内卫生，及时清理垃圾，卫生工具摆放整齐。
8、搞好学生宿舍内文化建设，争创文明寝室。
三、住校生行为规范管理制度
1、严格遵守学校作息制度，按时起床，按时就寝。学校按规定时间开门、锁门、送电、断电。
2、进出宿舍不带火具等危险物品。
3、按指定的寝室、床号就宿，不得擅自调换寝室、床位，不得两人一床等。
4、晚上就寝信号打响后，所有同学必须到自己床位准备就寝，保持安静，熄灯后不得吃零食，不得外出，不得串门等其它一切活动。
5、午休和晚休时间必须保持寝室安静，不得干扰他人休息。严禁在寝室或走道上打闹、追赶、大声喧哗等。
6、寝室生活必须文明、健康。严禁学生打牌，禁止任何形式的赌博活动，违者将严肃处理;寝室内不得进行各种球类活动。
7、加强宿舍安全管理，确保住校生人身、财物安全。严禁在寝室使用易发生火灾的各类电器，禁止熄灯后点蜡烛。
8、讲究个人卫生和公共卫生。禁止在寝室、走廊上刷牙、洗脸、倒水、乱扔垃圾、随地吐痰。
9、禁止私自外出或不按时回宿舍就寝。
10、严禁带非住校生进入寝室，不得留外人住宿。
11、不许随便进入他人寝室，男女生寝室谢绝异性入内(除执行公事，经老师同意外)。
12、住校生在上课期间一般不得进入寝室，住校生生病需回寝室休息的，必须持班主任老师的相关证明，并经宿管老师检查批准后才能进入寝室休息。
13、爱护公物，爱护水电设施，节约用水、用电，离开寝室要做到随手关灯，关风扇。
14、坚持每天早上集合出早操，听到集合号迅速跑步到操场列队，保持安静，体育委员集合报数，对无故不出操或不集合的同学点名批评，并做好记录。
15、严禁携带管制刀具进入学生宿舍。对于乱说脏话，寻衅滋事，打架斗殴，参加聚众闹事，偷窃诈骗财物，威胁同学，严重扰乱住宿正常秩序等行为。一经发现，对相关人员进行严肃处理，情节严重者，令其退出住读班。
16、提倡文明礼貌，提倡说普通话，不骂人，不打架，同学之间团结友爱，相互关心，相互帮助。
17、增强安全防范意识，妥善保管好个人财产，离开寝室随手关门。
18、按时参加住校生会议、室长会议等相关会议。
19、自觉服从管理，做到令行禁止，对不服从管理，违反住校管理规定的学生，按学校有关规定处理。
四、住校生周末假日管理制度
1、周末、假日，学生必须按学校规定离开学校，不得外出游荡。
2、离校回家的学生要保管好自己的财物，钱币和贵重物品不能留放在寝室，收好衣物，关好门窗、电源，回家途中要注意安全。
3、返校时间是周一早上，无特殊原因，学生返校后未经批准不得私自外出。
第一章总则
第一条为建立科学的行政管理制度，营造良好的工作环境和办公秩序，保证公司各部门员工各司其职，从而实现公司的高效运转，特制订本管理制度。
第二条公司办公秩序，均依本管理制度所规范的要求管理。
第二章办公纪律
第三条保持工作区域的严肃气氛，工作时间不准闲谈、吃零食、不准窜岗、不准翻看与工作无关的书籍、杂志和报纸，违者罚款10元/次，从当月工资中扣除。
第四条各部门人员应团结友爱，真诚协作。上班时间应保持高度的节奏感，服从上级主管人员的安排，工作中发现问题，要密切配合，调查解决，不得相互扯皮，文过饰非。
第五条各部门人员外出必须向直属领导请示并经批准，填写“请假单”、“休息单”或“去向单”交到门卫室，同时实行办公区人员去向挂牌明示，以增加人员外出活动的透明度。
第六条办公区域内禁止吸烟，对来宾、客户、外来参观者、来访者，接待人员应文明礼貌地做好禁烟提示(总经理室除外)。
第七条加强水、电、空调、低值易耗品的控制管理，做到随手关龙头，下班随手关电源，当室温低于4摄氏度、高于24摄氏度方可使用空调。
第八条保持公司信誉，做好____，不做任何有损公司信誉的事情。不私自经营与公司产品相同的业务。
第九条注意自身品德修养，严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行业的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
第三章电话使用
第十条接、打电话语言要精练，尽可能缩短通话时间，严禁电话聊天。接听电话或谈论工作时，尽量控制音量，不影响周边同志的正常工作和学习。
第十一条电话用语要求规范、简洁、礼貌。接听外线电话的标准用语为：“您好、腾翔包装”。
第十二条电话的费用控制实行部门负责制。后勤部门每月做好话费的统计分析工作，出具电信局话费清单，以便进行核对。
第十三条公司电话安装维修及位置、号码变更由后勤部门统一承办。
第四章电脑使用
第十四条电脑使用人要负责电脑的日常维护，保证电脑安全运行。
第十五条不得无故使用他人电脑或删除他人资料，严禁私自拆卸电脑。电脑贮存的资料内容，要及时做好备份并标识，严禁将输入电脑的资料内容泄露给他人，或私自复制带出公司。
第十六条电脑若不能进行正常使用，须及时上报，统一由专业人员维修。电脑不得用于私人学习、玩游戏，机上不得装载与工作无关的软件，违者罚款50元/次。电脑在使用外来盘时，要防止病毒侵袭，使用前应进行防病毒查毒处理。
第十七条下班后要关闭电脑电源，盖好显示器及相关设备。
第五章环境卫生
第十八条公司会议室和办公区内的公共场所由清洁工负责打扫清洗、擦洗，窗户玻璃必须每月清洁一次。
第十九条员工进入办公区，必须维护环境卫生，做到垃圾入桶。各工作场所不得堆积垃圾、污垢、碎屑等。
第二十条要保持办公桌面整洁有序。做到“人离桌、桌面清、凳子进”，不在办公桌上摆放与工作无关的物品。
第二十一条保持卫生间卫生。废纸、杂物要随手扔进纸篓内，以免堵塞污水通道。
第六章附则
第二十二条本管理制度由办公室负责解释。
第二十三条本管理制度自发布之日起施行。
为了加强对学校经费的使用和管理，加强民主理财，使有限的资金发挥更大的效益，特制定本制度。
第一条、预算编制的指导思想:坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开。
第二条、预算编制的原则:统筹安排，量力而行，保证重点，略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要，注意重点项目经费的安排，严格控制公务费的开支。
第三条、经费预算方案的制定程序:财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算，对下年度收支情况认真匡算，制定综合财务预算计划草案，提出经费安排的初步意见，提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。
第四条、经费管理办法:量入为出，指标分解，分片使用，统一管理。
1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费)，由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定，通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。
2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费，根据年度计划由学校统筹管理，并加强督促，严格控制支出在限额范围之内。
3、学校负责人作为经济责任人，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的办学效益。
第五条、经费使用规定及审批程序
1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前，学校只能作维持正常运转的日常费用开支。
2、每年11月底，由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》，经校务会议讨论，校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。
3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费，必须专款专用。
4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和，在规定的范围内，本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者，财会室有权拒绝支付相关费用。
5、不在预算经费计划安排内的开支，由财务室(或相关人员)写出专项报告，报校长特批。
6、基建费支出的审批程序:
(1)基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时，必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的意见，报校长审签后，由财会室执行支付。
(2)基建决算款须经审计后，由校长签字认定才能支付，并将决算情况报校长及校务会。
7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审(同一项目不得一人既管施工现场又搞预审)，然后由分管校长审核，最后报校长审签。
8、学校食堂、小卖部实行承包，独立核算，学校统一管理。
1、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。
2、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。
3、协助经理管理项目部的安全生产、环境、职业健康安全等工作，做好项目部召开生产、安全会议的准备工作，对会议决议事项负责组织贯彻实施，并对实施情况进行监督。
4、负责制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及安全生产计划，审核重大项目安全技术措施，并督促落实。
5、负责项目部及分包工段、班组责任人的安全教育培训及宣传工作。审定安全生产考核指标，并对实施情况进行监督。
6、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。
7、认真听取员工的建议，保证项目部安全生产保障体系的有效进行。
8、审核项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。
9、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故安全调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。
安全生产基本管理制度4
一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。
二、公司法定代表人负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。各部门负责人具体负责本部门的安全生产工作。公司设立专职的安全员1人，负责安全生产事故的处理、分析、汇总、报告等工作。
三、聘请符合道路运输经营资格的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。
四、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，制定安全生产奖惩制度，保证安全生产工作的开展。
五、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。
六、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。
七、安全生产和日趟检机构人员名单。
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
第一条：为保障劳动者因工伤残获得医疗救治和经济补偿，并结合公司实际，制定本条例。
第二条：工伤保险工作应当贯彻安全第一、思想汇报专题预防为主的方针。
第三条：各部门必须严格执行公司制定的各项安全、卫生规程和标准，预防工伤事故发生。
第四条：本规定责权部门为品质管理部。
第五条：职工有依法享受工伤保险待遇的权利。
1目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：____J06-06仓库盘点汇总表