一、公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰
须大方得体。
二、生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
作息时间表
上班时间 8：00
午休时间12：00——13：30
下班时间 17：30
3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。
三、卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的'水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
五、物流工作的岗位要求
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 4.装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车、并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。
为了加强公司的安全管理，消除各种隐患，防止安全事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的工作实际情况，制定本制度。
一、货物装载：
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
4、装载时，司机严禁离开现场。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载：
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。
5、卸载时，司机严禁离开现场。
四、其他事宜：
1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的.货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
3、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
4、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
5、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3物流管理的要求
所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3、产入库
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库
产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的'要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。 发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。 3.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的`账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4、考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
1、目的 为加强办公室管理,促使办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本规定。
2、适应范围 总经理办公室、各部门办公室。
3、管理规定
3.1严格考勤制度。按时上下班,坚持打卡制度,做到不迟到,不早退,不旷工;离开公司必须履行因公外出(请假)手续,自觉将外出单(请假单)交行政。
3.2言谈文明,举止文雅,待客热情,彬彬有礼,使用文明用语。
3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌。
3.4严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。
3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内),应给同事和领导打招呼,不得随意脱离岗位。
3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼,认真听取电话内容,该记录的做好记录,该转达的及时转达,该汇报的认真汇报,不该答复的不得越权越职答复。
3.7严禁公话私用;确有紧急事情,接听私人电话不得超过3分钟,必须24小时开通手机。
3.8传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管,非工作未经许可不得善自使用。
3.9爱护办公设施,节约使用办公用品,损坏办公设备要照价赔偿;遵守《物资管理制度》,不违反程序随便领用办公用品。
3.10办公室内严禁用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。
3.11办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理,文件要分门别类存放,个人办公区物品整理好,不得乱扔乱放;下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉,不得摆放于桌面。
3.12下班时,最后离开办公室人员须检查所有电源、门窗是否关好。
3.13办公室每天卫生值日要履行职责,做好办公室环境卫生。卫生值日表由主管安排。
3.14为了保持公司环境优美,公司全体员工须保持周围区域的清洁卫生,齐抓共管,充分发挥全员的有效监督作用。违反规定:如有违反,除按相关规定承担外,视情节轻重进行处罚。
4、本制度自颁布之日起实施。
1、目的 为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。
2、职责
2.1物资归属管理部门为行政部。
2.2物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。
3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
5、使用管理
5.1固定资产使用:
5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则;
5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则;
5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护;
5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途,视情节予以处罚。
5.2无线巴枪的使用:
5.2.1无线巴枪隶属于公司财产,个人只拥有使用权,且不得随便转借他人使用。
5.2.2为方便公司对其管理,巴枪每人1把,并配有套腰包,方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的完好,及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸,并保证外观的清洁,注意保养。
5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集,巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中,客户未签收而将此快件签收,私自上传数据或恶意抢签,一经查实,公司将对当事人处以100元/票的罚款。
5.2.4巴枪配套一张每月5元30mgprs流量包的手机卡(无语音、来电显示功能),完全可以满足使用者,因而超流量所产生费用有使用者承担。
5.2.5使用人损坏、丢失巴枪,应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查,经查处隐瞒不报者,公司追究其责任的同时,对当事人也会处以相应的罚款。
5.2.6巴枪价值较高,切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的,公司负责修理;若因个人原因(如:保管不当、故意损害等),维修费用由当事人承担;损害致无法修理的以及丢失设备的,由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。
6.2.2办公文具及耗材类用品,节约为本,不乱放乱扔,杜绝浪费。
7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查,发现隐患及时解决,发现问题及时处理,并定期通报各部门对物资使用管理情况。
8、本制度自颁布之日起实施。