为了加强药品的安全监管，凡是药品有霉变、裂开、过期失效等不符合要求时，应办理药品报损制度。小编今天为你整理了药品报损管理制度范文，希望对大家有帮助!
一、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报废处理。
二、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报分管院长审批。
三、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。
四、经审批报废后的药品，一律交仓库保管员集中存放在报废库中，药房负责人与保管员要有交接签字手续。
五、报废药品应严格管理，年底组织统一销毁。防止流入社会，危害人民群众健康。
六、报废药品由保管员、药品会计填写药品销毁单，科主任审核后上报分管院长同意后方可销毁。
七、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。在进行药品销毁时，必须至少有两人在场并有签字。
八、对毒、麻、精神药品等特殊药品的销毁，要上报市卫生局，并由市卫生局监督销毁。
一 、药品出现下列情况可予申请报损：1.非人为原因，运输至破损者;2.院内保存期间潮解、风化、发生沉淀、变质者;3.特殊必备急救药品因未使用而变质或过期者;4.在日常调剂中损坏者;5.药品监督管理部门通知禁止继续使用的药品;6.药品意外损失，如被盗丢失、水淹、冰冻等;7.其他情况的不合格药品。
二 、药品报损首先由部门负责人填写药品报损单，写明药品名称、剂型、规格、单位、数量、金额、报损原因等内容，报科主任、主管院长、院长逐级批准后进行报损销毁。
三 、临床科室申购的专科药品，因不及时使用造成过期失效者，由申请科室承担赔偿责任。
四 、普通药品报损单呈报科主任审核，经主管院长、院长批准后，部门负责人按有关规定对药品进行销毁;特殊管理药品报损单须由科主任呈报主管院长、院长审核，并呈报卫生行政管理部门、药品监督管理部门核准，按有关规定进行销毁。
五 、药库、财务根据批准的药品报损单对药品数量和金额进行财务调整。
为了加强药品的安全监管，凡是药品有霉变、裂开、过期失效等不符合要求时，应办理药品报损制度。
一、各部门均应该填写三联报损单，注明药品名称、规格、单位、进 价、数量及报损原因，并有药房主管签名，特殊情况报主管领导审批。
二、药品采用火烧或者土埋的方式进行，要有药房主管或者医务科领 导等两人以上在场，并在报损单上签名。
三、药房主管应把报损单装订成册，两联交会计，一联留底。
四、会计当月办理报损后，财务部记帐一联，留底备查一联，年终计 算报损率。
五、原包装损坏药品，采购与进货商进行调换，以降低报损率，减少 浪费。
六、麻醉药品和精神类药品应按照相关规定另行处理。
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1、制定目的
为了规范药品销售退货及报损管理，保证销售药品的质量，实现药品销售的追溯性，特制定本制度。
2、适用范围
药品销售退回及报损。
销售退回药品：我公司销售的，不影响二次销售的，下游客户需要退货的药品。
报损药品：我公司开票销售的破损、过有效期等不可二次销售的，下游客户需要冲红发票的药品。
3、相关人员
采配部人员及业务人员
业务人员：OTC一、二部、商务部、招商部、医院配送部、宁夏商务部销售人员。
业务部经理：以上部门经理。
4、文件内容
4.1岗位职责
4.1.1业务人员负责《销后退回申请单》、《已销药品退货通知单》的填写、下游写明退货原因的《退货证明》、《退货单》、下游客户自行报损原因的《报损证明》的提供。对实货与证明材料的相符性负责。
4.1.2质管员负责《销后退回申请单》、《已销药品退货通知单》、《退货证明》、《退货单》、《报损证明》的审核、存档。
4.1.3开票员负责退货药品的核实及《销售退货单》打印。
4.1.4业务人员或随车配送员负责退回药品的取回。
4.1.5库管员负责退回药品的储存。
4.1.6财务部会计负责红冲发票开具工作。
4.2时限要求
4.2.1业务人员：实货的取回时间与《退货证明》和或《退货单》递交时间相差不得超过五个工作日。
4.2.2质管员：业务人员将相关资料提供齐全的，退货手续办理时间不得超过五个工作日。
4.3销售退回
4.3.1.09帐套退回
4.3.1.1业务人员跟开票员确认核实退货药品批次、数量后向业务部门经理申请同意，报采配部经理，进行退货。
4.3.1.2业务人员需提供下游写明退货数量、批号、名称的《退货单》，另业务人员对退货实物与《退货单》的相符性负责。
4.3.1.3开票员根据下游《退货单》开具《销售退货单》，采配部经理核实无误后进行过账。
4.3.1.4开票员将业务人员提供《退货单》的时间在《退货流转时间表》上登记，业务人员确认。
4.3.1.5实货由业务人员或随车配送员取回。
4.3.1.6实货由库管凭借《销售退货单》核对无误后收货，入库;收货后库管在《退货流转时间表》上签字。
4.3.2.10帐套退回
4.3.2.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理退货手续。
4.3.2.2业务人员向质管员提供下游写明退货原因的《退货证明》和或《退货单》，业务人员对退货实物与《退货证明》和或《退货单》的相符性负责。完成审核后，领取《销后退回申请单》、《已销药品退货通知单》。
4.3.2.3业务人员在开票员处核实填写《销后退回申请单》及《已销药品退货通知单》的基础信息，其余信息在质管员指导下完成。质管员负责《销后退回申请单》及《已销药品退货通知单》的后续签字工作。
4.3.2.4开票员凭借《已销药品退货通知单》、退货凭证开具《销售退货单》。开票员将业务人员提供《已销药品退货通知单》、退货凭证的时间在《退货流转时间表》上登记，业务人员确认。
4.3.2.5财务会计凭借《销售退货单》、退货凭证开具冲红发票。
4.3.2.6实货由业务人员或随车配送员取回。
4.3.2.7实货由库管凭借《销售退货单》核对无误后收货，入库;收货后库管在《退货流转时间表》上签字。
4.3.3销售报损
4.3.3.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理报损手续。
4.3.3.2业务人员向质管员提供写明下游客户自行报损原因的《报损证明》，由质管员完成审核。
4.3.3.3开票员凭借质管员审核后的《报损证明》开具《销售退货单》及《报损单》。
4.3.3.4财务会计凭借《报损单》、《报损证明》开具冲红发票。
4.4外围及特殊情况
4.4.1业务人员以照片形式提供对应的《退货证明》、《退货单》、《报损证明》用以办理相关手续，证明材料原件于次月月会前带回公司递交质管员。
4.5处罚条款
4.5.1退货实物与《退货单》的不相符的，业务员乐捐10元/单，并重新提供与实货相符的《退货证明》和或《退货单》。
4.5.2实货的取回时间与《退货证明》和或《退货单》递交时间相差超过五个工作日的，业务员乐捐10元/天，如遇特殊情况的在备注栏由部门经理签字的不予乐捐。
4.5.3外围及特殊情况未按时提供证明材料原件的，业务员乐捐10元/天(自当月月会开始至递交原件为止)。
4.5.4由于质管员拖延造成退货手续时间超过五个工作日的，质管员乐捐10元/天。
5、《销后退回申请单》、《已销药品退货通知单》、及《退货流转时间表》作为附件
6、本制度自签发日期起开始执行
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