制度对相关人员的工作内容和开展工作的方法都有一定的提示和指导。公司行政相关管理制度应该写成什么样的？快来看看公司行政相关管理制度，本文为你提供公司行政相关管理制度写作技巧和示例！
第一条：为加强行政机关合同管理，预防和减少合同纠纷，依法维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国合同法》、《浙江省人民政府办公厅关于规范行政机关合同管理工作的意见》（浙政办发〔20__〕37号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条：本办法适用于市政府、市政府各部门以及法律、法规、规章授权实施公共管理的组织（以下统称市政府、市政府各部门）在行政管理、公共服务以及民事经济活动中，作为一方当事人所订立的涉及国有资产、财政资金使用和自然资源、公共资源利用的合同管理工作。
政府采购合同、劳动合同以及科技、课题合同按国家和本省有关规定执行。
第三条：本办法所称的行政机关合同，包括下列类型：
（一）基础设施等国有资产（包括无形资产）的投资、建设、租赁、出让、转让、承包、托管合同
（二）土地、森林、荒地、水流等国有自然资源使用权的依法出让、转让、出租、承包合同
（三）城市公用事业的特许经营合同
（四）招商引资合同
（五）合作开发合同
（六）拆迁改造合同
（七）政府投融资合同
（八）政府借款合同
（九）其他行政机关合同
第四条：行政机关合同的订立和履行，应当遵循合法、审慎、公平、诚信的原则，保障财政资金和国有资产的安全。
第五条：市政府法制机构负责组织实施本办法。
市发展改革、财政、审计、监察等部门按照各自职能，履行行政机关合同的相应监管职责。
第六条：市政府各部门应当根据本办法和本部门的实际，制定部门内部合同管理制度，加强对本部门及其下属单位订立和履行合同的管理。
第七条：市政府各部门应当明确具体承办机构和人员，负责本单位合同的调查、谈判、起草、报送和履行等事宜。
以市政府为一方当事人的合同，由市政府指定有关部门具体负责合同的调查、谈判、起草、报送和履行等事宜。
第八条：行政机关订立合同一般按下列程序进行：
（一）调查。订立合同前，应当对合同对方当事人的资产、资质、信用、履约能力等情况进行核实，并充分考虑自身的履约能力。
（二）谈判。合同标的额较大或法律关系较复杂的合同，应当由行政机关负责人和具有相应技术、经济、法律知识的人员组成谈判小组或招标小组负责具体工作。
（三）起草。根据谈判结果和有关法律、行政法规的规定，拟定合同文本，做到标的明确、内容齐全、条：款完备、责任明确、用语规范严密
（四）审查。拟签订的合同文本应当由本单位承担法制职能的机构进行合法性审查。事项重大的，应当经本单位集体讨论研究。
（五）签订。合同文本应当由本单位负责人或者其委托的人员签订，并加盖行政机关公章或者合同专用章。
第九条：采用招投标方式确定合同对方当事人的，应当严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的规定进行。
第十条：市政府、市政府各部门与公民、法人和其他组织经协商达成协议的，应当签订书面合同。
国家已印制格式合同文本的，应当按照格式合同文本签订合同，并不得对主要条：款进行修改、调整。
第十一条：订立行政机关合同，应当严格执行法律法规和国家有关规定，不得出现以下内容：
（一）超越行政机关职权范围的承诺或者义务性规定
（二）违反规定以行政机关名义提供担保或参与经商办企业
（三）其他违反法律、法规、规章或者损害国家、社会公共利益的约定
第十二条：行政机关合同内容涉及国家秘密和商业秘密的，应当就有关保密条：款作出约定，并按照法律法规规定采取必要的保密措施。
第十三条：行政机关合同约定争议解决方式的，应当优先选择杭州仲裁委员会进行仲裁。
涉外合同应当优先约定适用中华人民共和国法律，明确约定中文合同文本的法律效力。
第十四条：未经合法性审查或审查未通过的合同，不得订立。
以市政府部门为一方当事人的合同，由部门法制机构负责进行合法性审查；以市政府为一方当事人的合同，负责合同具体事项的市政府部门应当将合同报送市政府，由市政府领导签批至市政府法制机构进行合法性审查。
第十五条：市政府部门向市政府报送合同时，应当随附以下材料：
（一）合同文本草拟稿
（二）与合同有关的情况说明和背景材料，包括草拟的过程、风险论证的情况、合同相对方的资信调查情况、会议研究情况以及其他需要重点说明的问题等
（三）部门法制机构提出的审查意见
报送的材料不符合上述要求的，市政府可以要求市政府部门在指定期限内补充有关材料；市政府法制机构在审查中认为需要补充提供其他材料的，可以要求市政府部门在指定期限内补充。未在指定期限内补充的，可以将材料退回。
第十六条：法制机构应当重点从以下方面对合同进行合法性审查：
（一）合同主体资格及权限
（二）合同签订方式
（三）合同变更问题
（四）合同违约责任
（四）合同违约责任；
（五）争议处理条：款；
（六）其他需要审核的事项。
第十七条：法制机构在审查合同时，可根据实际情况邀请有关专家参与审查论证，提供论证意见。
第十八条：以市政府为一方当事人的合同，市政府法制机构应当及时进行审查，并反馈书面审查意见。
合同经各方正式签订后，负责合同具体事项的市政府部门应当于7个工作日内将正式文本抄送市政府法制机构。
第十九条：合同签订后，市政府各部门应当严格按照约定诚实、全面地履行合同义务，并及时对履行过程中出现的问题进行处理。
第二十条：合同签订后或履行过程中需要签订补充协议或者变更合同的，市政府各部门应当按照本办法规定程序办理。
第二十一条：出现下列情形之一的，市政府各部门应当及时主张权利，采取措施应对合同风险的发生：
（一）出现不可抗力，可能影响合同正常履行的；
（二）合同依据的法律、法规、规章修改或者废止，可能影响合同正常履行的；
（三）签订合同时的客观情况发生重大变化、可能影响合同正常履行的；
（四）合同对方当事人的财产状况恶化导致丧失或者可能丧失履约能力的；
（五）合同对方当事人预期违约的；
（六）其他可能存在合同风险的情形。
以市政府为一方当事人的合同在履行过程中发生以上情况的，负责合同具体事项的市政府部门应当及时向市政府提交预警报告，并抄送市政府法制机构。
第二十二条：市政府各部门应当将合同文本草拟稿、生效合同文本、法制机构合法性审查意见、会议研究情况等订立和履行合同过程中获取或形成的相关材料立案归档，并建立健全合同档案保管、借取、查阅等工作制度，实行合同档案规范化管理。
第二十三条：市政府部门签订的重大合同，应当自合同签订之日起15个工作日内，将以下材料报送市政府法制机构备案：
（一）备案报告；
（二）备案说明；
（三）合同文本或意向书文本复制件；
（四）合同合法性审查意见书复制件；
（五）会议纪要等与合同有关文件材料复制件。
重大合同的具体标准，由市政府法制机构另行确定。
第二十四条：市政府各部门应当每年将本部门生效合同目录，以及合同的订立、履行、争议处理等情况形成专题报告报送市政府，并抄送市政府法制机构。
市政府各部门应当每2年对签订的合同组织一次清理，并将合同清理结果报送市政府法制机构。市政府法制机构应当及时汇总清理情况并报送市政府。
第二十五条：市政府各部门合同的签订、审核、备案、清理、报告以及部门内部合同管理等制度的落实情况纳入依法行政考核范围。
第二十六条：市政府各部门及其工作人员在合同订立、履行、争议处理中，因违反规定造成重大经济损失或者其他严重后果的，应当依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
各区、县（市）行政机关合同管理，参照本办法执行。
本办法自公布之日起施行，由市法制办负责组织实施。
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。
第一章考勤规定
为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。
第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；
第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。
第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。
第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。
第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。
第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。
第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。
第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。
第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非_产假均按事假处理。
第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。
第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。
第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。
第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。
第二章办公用品管理
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。
（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。
第三章库房管理
第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。
第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。
第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。
第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。
第四章报刊及邮发管理
第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。
第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。
第五章附则
第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第三条本规定解释权归总经理办公室。
第四条本规定从发布之日起生效。
第六章办公室卫生管理细则
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。
第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。
第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。
第四条卫生要求：
保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
办公桌椅及桌上的.办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。
书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。
第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。
第七条此制度由综合部负责制定解释。
第七章档案管理制度
7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
7.3档案的归档管理
7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。
7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
第八章、电话使用规定
8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。
8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。
8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。
8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。
8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。
8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。
第九章、支持文件
9.1《面试人员登记表》
9.2《物品领用登记表》
9.3《物品入库明细表》
第十章、附则
本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。
一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5.经签发的文件原件送办公室存档。
6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
1、所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
2、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
3、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
一、严格遵守规章制度：
1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚;
2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元;
3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间(上午：10﹕30——10﹕40;下午：15﹕30——15﹕40)，凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元;
4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任;
5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训(包括电视培训)期间违反上述规定者，将双倍处罚;
6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任;
7、任何会议(包括表彰会)、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。
8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可(总经理本人请假必须由董事长签字同意方可);普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名;
9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。
10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除;
11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利;
12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任;
13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚;
14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味;
15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午(节前)进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款;
16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源(电灯、空调、加湿器等)，每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任;
17、所有人员每天下班后必须将椅子归位(推到桌子下面)，资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报;
18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。
二、强化执行力：
1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚;
2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚;
3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元;
4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报;
5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元;
6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的`决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工;
7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。
三、加强团队建设：
1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识;
2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队;
3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员;
4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。
5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。
6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。
四、公司基本工作要求
1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。
2、管理者每天8﹕00-17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。
3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。
4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。
五、公司规则：
1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除;
2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除;
3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理;
4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除;对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。
5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除;
6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
团队活动组织：
1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与;
2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖;
3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决;
4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决;
公司内新老员工传帮带：
1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱;
2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样;
3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用;
4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导;
5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。
公司文化学习：
1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习;
2、每周(每半月)确定一个培训主题进行系统培训;
公司内部业绩竞赛活动(个人竞赛)：
1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动;
2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享;
董事长办公会议：
1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加;
2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施;
3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施;每月进行一次全面工作总结和计划会议;
4、对于整个公司的问题及规划进行发布;
5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加;
6、每季度举行一次全员培训工作会议。
（一）接待管理
第一条
来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。
第二条
以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。
第三条
接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。
第四条
流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁
（二）报刊收发整理
第一条
办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。
第二条
办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。
第三条
任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。
第四条
报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。
第五条
流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理
（三）后勤管理
第一条
为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。
第二条
后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。
第三条
办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。
第四条
根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。
第五条
办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。
第六条
流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表
（四）文化宣传管理
第一条
负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。
第二条
根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。
第三条
关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。
第四条
收集与工作有关的`学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。
第五条
流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档
（五）其他事务
第一条
名片制作、收发传真等其他事务。
第二条
负责公司文书的打印复印工作。
第三条
负责树木花卉的养护工作。
第四条
协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
第一章：公文、文件审批管理
第一条：公司的各类公文、文件、、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条：收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。
第三条：公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章：档案管理
第五条：归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的`档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。
第八条：档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。
（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章：介绍信和印鉴管理
第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。
第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。
第一章总则
第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效蔬，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本规定。
第二条行政事务管理由集团副总领导，行政办公室执行管理（下文称总办），各企业司设分管职能人员。
第二章关于文件收发管理
第三条总部各部门和所属各公司的所有报告呈文及外送文件，都必须通过总办登记办理、呈报，不得积压迟误。属于急件的应在接件后及时报送相关部门处理。
第四条公司的文件由总办负责起草和审核，公司总经理签发：集团各部门的文件由部门负责起草和审核，部门总监签发。
第五条文件签发后，送总办秘书处统一安排打印，打印后送回起草部门校对，校对无误后方能复印、盖章、发送。
第六条文件的原稿应送总办保存备查。
第七条属于机密的文件，核稿人应注明"机密"字样，并确定报送范围，由专人印制、报送。
第八条文件统一由总办负责发送。送件人应将文件内容报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果，机密文什由专人按核定的范围报送。
第三章关于印章管理
第九条集团和所属各公司的印章（含公章、财务专用章、合同专用章和业务专用章）必须按规范严格管理，严禁违章使用。
第十条印章实施使用前留印鉴、专人保管、使用时领导审批和使用登记制度。
第十一条集团的公章、合同专用章、业务专用章由总办专人保管，财务专用章由财务管理部专人保管。所属各企业的公章、合同专用章、业务专用章，由指定专人保管；财务专用章由财务部专人保管。
第十二条使用公章，凡会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，必须由集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并逐项登记使用情况：不会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，但涉及的事项较重要，必须经集团公司主管副总经理或各企业总经理批准，并逐项登记使用情况。
第十三条集团或下属公司使用合同专用章，必须凭总经理或主管副总经理批准同意的《经济合同审批表》（见《合同管理制度》附件）才能使用，并逐项登记使用情况。
第十四条使用业务专用章，必须经主管业务部门经理以上的领导批准才能使用，并逐项登记使用情况。
第十五条公司及所属企业的财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》的规定执行。
第十六条公司及所属企业均设立印章使用登记册，建立完整的印章使用制度。
第十七条严格控制开具盖有公章的空白介绍信和盖有合同专用章的空白合同书。因业务或工作特殊需要必须开具者，必须经集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并签领备案、领用人返回公司后，必须报告使用情况进行核销。未使用的空白介绍信和合同书一律交回。隐瞒不交回者，一经查实，给予必要的处分。
第十八条严禁将印章随意扔放，无人看管；严禁任何员工随身携带各种印章外出办事，遇特殊情况需经集团公司总经理或授权常务副总经理批准方可带出。
第十九条对外地销售中心或长期派驻外地之机构的合同专用章，应由公司法定代表人授权委托管理，按集团关于合同管理的有关规定执行，超过公司规定的，应报总经理批准。否则一切后果由主办人员承担。
第二十条印章保管人对印章必须妥善保管，防止印章丢失、被盗和被盗用。如发现上述情况必须立即报告主管领导并采取补救措施。
第二十一条违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任；触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。
第四章关于重大事项请示报告
第二十二条所谓重大事项系指：
1、公司增加固定资产；
2、重大的经济合同签订；
3、涉及大额（一般指5000元以上）的对外礼仪行为；
4、副总经理级（含）以上人员外地出差达两天（含）以上或请假两天（含）以上；
5、公司发生重大事故，如：法律诉讼、人员工伤、经济损失等；
6、涉及对外投资项目：对内新产品开发和较大新工艺设计改革事项；
7、与合作方或合资方有意见矛盾；
8、其他对公司利益有重大影响的各类事项。
第二十三条发生重大事项应及时向集团总经理或副总经理口头汇报，事后将详细处理情况用文字报告形式送总办，依文件收发程序办理。
第二十四条出差或请假应填写《员工因公出差（郊县、外省市）审核表》（见本《须知》P144表二），并于前两天送总办，依文件收发程序办理。
第五章关于办公用品、低耗品领用管理
第二十五条关于办公用品开支原则按集团《关于费用开支的规定》第三章条款执行。
第二十六条凡职工进出公司涉及领或交还办公用品的，需凭人才资源部调令到总务处办理有关的必要手续。
第六章关于公务车辆使用管理
第二十七条公务车辆是为服务客户、公司领导和接送员工上下班使用，所以公务车辆的管理甚为重要。使用公务车辆必须依照规定办理，严禁公车私用及无效益使用。
第二十八条有关公务车辆申请使用规定如下：
1、除交通车早晚各开一班外，其余时间所有公务车辆的使用均需填（车辆使用申请表》（见附件一）申请，经总办秘书处排定后才能用车。
2、（车辆使用申请表》应于使用前一日中午十二时以前送达总办秘书处，以利安排及协调公务车辆。
3、有关安排的顺序以客户使用为先、总公司领导其次、其他子公司领导再其次。如有特殊情况由主管副总经理协调处理。一般管理人员，在无特急事宜的一般情况下，目的地在本市区内的，不派专车。
第二十九条有关公务车辆的行车记录规定如下：
1、有关公务车辆的行车需填写（行车记录表，（见附件二）。
2、《行车记录表》由司机填写，使用者签认，每月汇总呈送总办，以利统计分析公务车辆的使用情况并向各使用单位结算费用。
3、集团内实行有价有偿使用车辆结算制。有关收费标准请参照《公务车辆使用收费标准表》（见附件三）。
第三十条有关公务车辆的交通安全与违章事项规定如下：
1、公务车辆驾驶员应遵守交通安全法规驾驶，使用者负有监督的责任，严禁为赶时间而违反交通法规。
2、遇有交通事故或违章行为，必须立即回报总办，并依照法规处理，切勿私下解决。
3、因交通事故或违章行为而造成的金钱损失，由驾驶员自行负责，因此而使公务车辆安排产生困扰者，依情节轻重，给予记过以上的处罚。
4、发生交通事故，公务车辆驾驶员经裁定无违章行为，其任何损失均由公司负责。
第三十一条有关公务车辆的保养与维修规定如下：
1、保养均需在一定里程数内进行，严禁超过规定里程数而未做保养工作。
2、驾驶员每日早晨发车前应检查车况，并随时保持车内与车身的清洁、光亮，如发现车况有问题应及时回报总办并速修复。若强行行驶造成的损失，由驾驶员自行负责。
3、保养及自然磨损的维修费用由公司负责，发生事故或碰撞的维修费用由驾驶员负责。
4、每辆公务车辆的保养及维修均需填写（保养维修记录表》（如附件四），每月汇总送总办，由主管行政副总审批。
5、驾驶员应在规定的时间内完成年检工作，若因时间延误所造成的罚款由驾驶员自行负责。
第三十二条有关公务车辆的停放与驾驶员休息的规定如下：
1、公务车辆进入公司，下客（货）完成时，应立即停放在专属车位上，严禁任意停放。
2、驾驶员没有派车任务时，应及时保养或清洁车辆或在驾驶员休息室休息，严禁串岗或外出。
3、驾驶员是以服务客户与公司领导为原则，因此其上下班时间应以任务完成为标准。
第三十三条有关公务车辆交接的规定如下：
1、驾驶员平时应保管好车辆的行驶证、保险卡、年检证、车辆维修手册等证件。
2、驾驶员因故离职或调换行驶车辆，应将所有的证件如数清点无误移交给新的驾驶员，若有遗失或破损的情形，公司有权追诉其法律责任。